Индекс материала
Предварительная оценка эффективности инвестиций в организацию производства торфяного топлива на базе торфяных месторождений гаврилово-посадского района ивановской области
Потребность в твердом печном топливе
Объем фактического потребления твердого топлива для коммунально-бытовых нужд
Возможные объемы производства торфяного топлива
Оценка роли предлагаемого развития торфяной промышленности района
Предприятия торфяной промышленности Гаврилово-Посадского района
Капитальные вложения (инвестиции) в основные производственные фонды
Себестоимость единицы продукции и годовые эксплуатационные затраты
Цена 1 тонны торфяного топлива
Все страницы

Предварительное замечание: Настоящие расчеты являются ориентировочными, т.к. они выполнены с использованием в качестве исходных данных укрупненных показателей и аналогов и с обусловленными этим методическими допущениями. В дальнейшем, после принятия администрацией района решения о развитии производства местного торфяного топлива, результаты данной оценки эффективности будут уточнены в Технико-экономическом обосновании (ТЭО), выполненном в полном соответствии с действующими нормативными и методическими требованиями к данной стадии проектирования.

5.1. Потребность в расширении топливно-энергетического использования местных торфяных ресурсов

5.1.1 Расширение использования местных топливных ресурсов Гаврилов-Посадского района является для него важной задачей. Ее значение и актуальность обусловлены, прежде всего, необходимостью снизить зависимость экономики района от ненадежных дальних и все более дорогих поставок топлива. Кроме того, как будет показано ниже, современный уровень топливообеспечения коммунально-бытовых нужд района недостаточен, и его также необходимо повышать. Каждой их этих задач соответствует своя потребность в одном из основных для экономики и населения района видов энергоносителей – в твердом топливе. Один из его взаимозаменяемых видов – торф, запасы которого представляют единственный в районе ресурс местного твердого топлива. Поэтому потребность в местном твердом топливе для решения перечисленных задач может быть в той или иной мере (в зависимости от запасов) удовлетворена только за счет торфа. Сопоставление указанной потребности с обеспеченными запасами годовыми объемами торфяного топлива позволит обосновать мощности предлагаемых торфяных производств. 5.1.2. Потребность в местном твердом топливе для замещения дальнепривозного топлива Потребление дальнепривозного топлива в Гаврилов-Посадском районе представлено мазутом (в 2000 году – 27466 тонн) и углем (6622 тонн по форме «4-топливо» госстатучета плюс реализация в основном населению 1428 тонн, всего 8050 тонн). Как будет показано далее, оба указанных вида топлива при действующих ценах и ж.-д тарифах уступят по экономичности торфу местной добычи и потребления. Однако, учитывая, что замена торфом мазута потребовала бы значительной реконструкции котельных (и, соответственно, инвестиций), а также ограниченность запасов торфа, перспективных для промышленной разработки, данная задача представляется нереальной. Поэтому, здесь достаточно ограничится задачей замещения торфом угля. Предполагая преобладание кузнецкого угля (фактическими данными не располагаем), теплота сгорания принята на среднем уровне 6000 ккал/кг (К_э = 0,857). Общая энергетическая ценность угля, потребленного в 2000 году, составляет ориентировочно 8,05×0,857 = 6,9 тыс.тут. Эта величина соответствует максимальной потребности в местном твердом топливе для полного замещения им угля. 5.1.3. Потребность района в твердом топливе для коммунально-бытовых нужд Коммунально-бытовое теплоснабжение Гаврилов-Посадского района осуществляется двумя способами: - централизованно, посредством работы отопительных котельных, потребляющих 91,5% всего мазута в районе (2000 год) и значительную часть угля, используемого на коммунально-бытовые нужды; - децентрализованно, путем использования печного топлива (почти полностью - твердого) в основном непосредственно населением, проживающим в домах с печным отоплением, а также объектами социальной сферы, расположенными в подобных зданиях. Общий объем потребления топлива на коммунально-бытовые нужды зависит от колебаний его поставок котельным и от объема продаж топлива на потребительском рынке, формируемого, в основном, платежеспособным спросом населения. Но при всех колебаниях он не может устойчиво быть выше суммарного потребления, соответствующего обоснованным нормативам расходов тепла на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи в жилых домах, а также на отопление и вентиляцию зданий социальной сферы. В настоящих расчетах было принято допущение, что централизованное теплоснабжение района от котельных осуществляется в объеме, достаточно близком к потребности. Поэтому расчет был ограничен сферой децентрализованного теплоснабжения, то есть определением потребности в твердом печном топливе для коммунально-бытовых нужд. Определенный в этих пределах по удельным расходам тепла (Всесоюзный НИИ комплексных топливно-энергетических проблем, 1988г.) объем топлива равен потребности в нем, соответствующей цели полного удовлетворения всех коммунально-бытовых нужд зданий с печным отоплением в районе, а остаток после исключения фактического расхода ими нефтетоплива на эти нужды – характеризует соответствующую потребность в твердом печном топливе района (см. табл.1).

 

Таблица 1

№ п/п	Направления использования топлива	Общая площадь зданий тыс.м2	Численность населения в домах с децентрализованным теплоснабжением, чел	Средняя норма удельного расхода тепла (условного топлива) кг.у.т/год,м2, кг.у.т./год,чел.	Требуемый расход тепла (условного топлива), т.у.т./год
1	Отопление жилых домов	177	-	61,0	10744
2	Горячее водоснабжение жилых домов В городах В сельской местности Всего	- - -	4192 9933 14025	174,8 132,1 -	733 1312 2045
3	Приготовление пищи В городах В сельской местности Всего	- - -	4192 9922 14025	88,7 111,6 -	372 1109 1481
4	Всего по жилым домам	-	-	-	14270
5	Отопление и вентиляция зданий объектов социальной счеты	49,9	-	49,9	2440
6	В том числе зданий с децентрализованным теплоснабжением (~30% площади)	-	-	-	732
7	Общая потребность в тепле (условном топливе) для ком.-быт. нужд, в зданиях с децентрализованным отоплением	-	-	-	15002
8	Потребление нефтетоплива (печного бытового топлива) для ком.-быт. нужд за 2000 год (распространено на перспективу –15 тонн, или около 22 тут).	-	-	-	22
9	Общая потребность в твердом топливе для ком.-быт. Нужд в зданиях с децентрализованным теплоснабжением	-	-	-	14980

Потребность в твердом топливе для централизованного теплоснабжения предполагаемая близкой к фактическому потреблению угля отопительными котельными, принята 3018 тонн (по форме «4-топливо» госкомстата), или 3018×0,857 = 2586 тут. Отсюда, общую потребность в твердом топливе на коммунально-бытовые нужды района можно оценить в размере 14980 + 2586 = 17566 тут » 17,6 тыс.тут.

5.2. Объем фактического потребления твердого топлива для коммунально-бытовых нужд

Согласно полученным исходным данным потребление твердого топлива в районе складывается из его объемов, учтенных в форме «4-топливо» государственного статнаблюдения (1) и объемов реализации топлива через АО «Агроскаб», ДООО «Дружба», Иваньковское торфопредприятие и лесхоз (2). По этим данным определены общие объемы потребления всех видов твердого топлива для коммунально-бытовых нужд района в 2000 году (см. табл.2). Там же определен общий объем, пересчитанный в условное топливо. Таблица 2

Виды твердого топлива и ед. измер.	Объем потребления в натур.выражении			То же, в пересчете на условное топливо, тут	Калорийный эквивалент (Кэ)
	По источникам исх.данных		Всего
	(1)	(2)
Уголь, тонн	3018	1428,4	4446	3810,5	0,857
Дрова, пл.м3	355	1357	1712	462,2	0,27
Торф кусковой	-	413	413	169,3	0,41
Итого				4442

5.3. Дефицит баланса потребности в твердом топливе для коммунально-бытовых нужд и его фактического потребления

составляет 17,6 - 4,4 = 13,2 тыс.тут или 75%. Фактически удовлетворяется только 25% выявленной потребности.

5.4. Возможные (по запасам) объемы производства торфяного топлива

определены в приложениях: - на торфяном месторождении Ройное – торфобрикет 10 - тыс.т в год - на торфяном месторождении Межозерное – кусковой торф – 6 тыс.т в год. Кроме того, позднее полученные данные позволяют оценить обеспеченность запасами торфа его возможной добычи на т/пред. Иваньковское. По данным администрации района (№186 от 25.05.01) оставшиеся запасы торфа 40% вл. на 01.01.01 г. составляют 127 тыс.т и сосредоточены на резервной и неосушенной площади 270 га брутто, а также на эксплуатируемой площади 22 га нетто. Следует оценить обеспеченность фактических объемов добычи торфа на предприятии (по данным за 2000 год): - торф фрезерный топливный (40%) – 2438 тонн - торф для сельского хозяйства (55%) – 72 тонн - торф кусковой (33%) – 506 тонн. Общий объем добычи торфа в пересчете на вл.40% составил: 2738 + 72(100-55):(100-40) + 506(100-33):(100-40) = 3357 тонн = 3,4 тыс.т Период обеспеченности оставшимися запасами торфа его добычи в ежегодных объемах на уровне фактических за 2000 год составит 127 : 3,4 = 37 лет Если же исходить из добычи торфа 40% вл., прогнозируемой предприятием на 2001 год в размере 7,2 тыс.т, то такой объем добычи обеспечен оставшимися запасами на 18 лет. Такую обеспеченность, по нашему мнению еще допустимо незначительно сократить за счет увеличения добычи топливного фрезерного торфа с целью расширения выпуска полубрикетов до 5 тыс.тонн в год. С этой целью потребуется 5,6 тыс.тонн фрезерного торфа. При таком приросте его добычи (по сравнению с ее уровнем в 2000 году) общая добыча торфа на предприятии составит 3,4+5,6 = 9 тыс.тонн в год. Ее обеспеченность оставшимися запасами торфа составит 127 : 9 = 14 лет. При этом значительно повысится степень использования производительности двух брикетных прессов, имеющихся на предприятии. Следует также отметить обеспеченность намечаемой добычи торфа имеющимся (хотя и амортизированным) парком торфодобывающих машин, что особенно важно в условиях, когда их выпуск в стране, ранее прекращенный, еще не восстановлен. Существенно также и то, что весь намеченный прирост добычи торфа ориентирован на его переработку (брикетирование). Вообще повышение охвата добываемого торфа переработкой будет способствовать росту эффективности работы предприятия даже при ограниченных объемах добычи.

 

5.5. Оценка роли предлагаемого развития торфяной промышленности района

Теперь необходимо оценить роль предлагаемого развития торфяной промышленности в Гаврилов-Посадском районе в решении задач, требующих расширение использования местных ресурсов твердого топлива. Общая энергетическая ценность годового объема торфяного топлива составляет: - торфяные брикеты: 10 тыс.т×0,6 = 6 тыс.тут - кусковой торф 6 тыс.т × 0,41 = 2,46 тыс.тут - торфяные полубрикеты 5 тыс.т × 0,45 = 2,25 тыс.тут Всего округлено: 10,7 тыс.тут. Сопоставление этого показателя со значениями потребности в местном твердом топливе, необходимом для решения рассмотренных выше задач, выполнено в табл.3

Таблица 3

Содержание (цели) задач	Неудовлетворяемая потребность (дефицит) в местном твердом топливе тыс.тут/год	Предлагаемый объем торфяного топлива, тыс.тут/в год	Результат расширения использования торфяного топлива
			Сокращение дефицита (-)		Избыток (+) тыс.тут
			%	тыс.тут
1. Замещение дальнепривозного угля местным твердым топливом	6,9	10,7	100,0	-6,9	3,8
2. Повышение обеспеченности твердым ком.-быт. топливом и сокращение дефицита его баланса за счет расширения потребления местного твердого топлива	13,2	10,7	81,0	-10,7	-

 

Таким образом, в зависимости от выбора приоритетного направления использования торфяного топлива, развитие его производства в районе позволит решить следующие задачи: - не только полностью исключить на длительный период поставки дальнепривозного дорогого угля и его участие в топливопотреблении района, но и использовать избыток торфяного топлива (3,8 т.тут) на ком.-быт. нужды. Это сократит дефицит баланса ком.-быт. топлива с 13,2 до 9,4 т.тут, или на 29,5%; - если все торфяное топливо (10,9 т.тут.) будет направлено на коммунально-бытовые нужды, дефицит топливного баланса в этом секторе будет сокращен на 81,0%. Наконец, необходимо учитывать, что на данной стадии балансовых расчетов, когда поставщики угля и, соответственно, его качество еще не конкретизировались, весь уголь был условно принят кузнецкий (из основного бассейна страны), а его принятой теплотой сгорания характеризуется скорее среднебассейновый геологический, чем более низкий фактический уровень. Тем самым, в расчетах, исходивших из фактических объемов потребления угля (в тоннах), его энергетический эквивалент (в тоннах условного топлива) вероятно несколько выше реального. Поэтому с уточнением в дальнейшем соответствующих исходных данных, значение для района предлагаемого роста потребления торфяного топлива окажется еще выше, чем в результате данных расчетов. В зависимости от принятого направления его использования, дефицит баланса ком-быт. топлива в районе сможет быть либо сокращен примерно наполовину (при полном отказе от завоза угля), либо ликвидирован полностью. Некоторая конкретизация видов угля и его теплоты сгорания предусматривается в экономических расчетах, приведенных ниже.

5.6. Предприятия торфяной промышленности Гаврилово-Посадского района

На основании обзора сведений о современном состоянии действующего торфопредприятия Иваньковское и оставшихся запасов торфа выше был обоснован вывод о возможности расширения на нем добычи торфа сверх объема 3,4 тыс.т. торфа 40% вл., добытого в 2000 году. С целью использования имеющихся двух прессов для производства полубрикетов. Предлагаемые значения мощности предприятия: - годовой прирост (по сравнению с 2000 г.) добычи топливного торфа -5,6 тыс.т - общий годовой объем добычи торфа 40% вл. – 9,0 тыс.т - годовой объем производства торфяных полубрикетов – 5,0 тыс.т Мощность новых торфопредприятий, обоснованная величиной и качеством торфяной залежи приведены в Приложении 1. Предприятие на базе месторождения Ройное - годовой объем добычи топливного фрезерного торфа (сырьевая база торфобрикетного завода) – 21 тыс. тонн - годовой объем выпуска торфяных брикетов – 10 тыс. тонн Предприятие на базе месторождения «Между озер» - годовой объем добычи кускового торфа – 6 тыс. тонн

5.7. Капитальные вложения (инвестиции) в основные производственные фонды

 

Капитальные вложения в организацию добычи фрезерного и кускового топливного торфа соответствуют среднему уровню их удельных показателей по предприятиям торфяной промышленности, предложенным для федеральных энергетических программ. При определении этих укрупненных показателей учитывались соответствующие методические разработки Гипроторфа, тенденции изменения основных элементов технологической структуры капитальных вложений: строительно-монтажных работ и оборудования, а также информация заводов-изготовителей о стоимости торфодобывающих машин, выпускаемых в настоящее время. Капитальные вложения определены в ценах 2000 года (с использованием в необходимых случаях официальных индексов – дефляторов цен в строительстве за прошлые годы). Капитальные вложения в строительство торфобрикетного завода мощн. 10 тыс.т брикетов в год на базе торфяного месторождения Ройное определены исходя из их значений по проекту завода аналогичной мощности, разработанного Гипроторфом в 1999 году. Учитывая наличие на торфопредприятии Иваньковское технологического оборудования по добыче торфа и производству полубрикетов, капитальные вложения в данное предприятие ограничены затратами на приобретение недостающих, по его данным, двух тракторов ДТ-75Б, а также на строительство цеха полубрикетов. Полученные значения капитальных вложений приведены в табл.4

 

Таблица 4

№ п/п	Наименование торфопредприятия и объектов строительства	Капитальные вложения в ценах 2000 г., тыс.руб
		Всего	в том числе
			оборудование	СМР и прочие работы
1	Торфопредприятие на базе т.м. «Ройное» Торфобрикетный завод мощн. 10 тыс. брикетов в год. Сырьевая база (21 тыс.т фрезерного торфа) Итого	4500 10500 15000	2800 6200 9000	1700 4300 6000
2	Торфопредприятие на базе т.м. «Межозерное» По добыче кускового торфа мощн.6 тыс.т в год	3000	2000	1000
3	Торфопредприятие «Иваньковское» Строительство здания цеха по производству торфяных полубрикетов и монтаж оборудования (мощн. 5 тыс.т в год) Приобретение тракторов ДТ-75Б Итого	2500 800 3300	- 800 800	2500 - 2500
Всего по торфопредприятиям		21300	11800	9500

 

 

Себестоимость единицы продукции и годовые эксплуатационные затраты

Учитывая предварительный характер данных расчетов, их обычная последовательность изменена. Себестоимость единицы продукции определена не по итогам расчетов эксплуатационных затрат, а, наоборот - исходная для их оценки. Себестоимость 1 т фрезерного торфа (добыча + погрузка + доставка до брикетного завода) определена, исходя из отчетных данных Иваньковского торфопредприятия за 2000 год и скорректирована с учетом прогнозируемого изменения годовых объемов добычи торфа. Подобным же образом себестоимость привязана к условиям прогнозируемого торфопредприятия на базе месторождения «Ройное». Себестоимость 1 т кускового торфа определена с использованием отчетных данных действующих торфопредприятий. При определении себестоимости 1 т торфяных брикетов и полубрикетов затраты на переработку торфяного сырья (заводской передел) приняты соответственно по проекту торфобрикетного завода и завода по производству полубрикетов, разработанным Гипроторфом. Результаты расчетов приведены в табл.5.

 

Таблица 5

№ п/п	Наименование торфопредприятия и продукции	Годовой объем производства продукции, тыс.т	Себестоимость 1 тонны, руб.			Годовые эксплуатационные затраты, тыс.руб.
			Всего	в том числе
				торфяное сырье и топливо	заводской передел
1	Ройное, брикет	10	230,0	154,0	76,0	2300,0
2	Межозерное, кусковой торф	6	160,0	-	-	960,0
3	Иваньковское, полубрикет	5,0	150,0	89,0	61,0	750,0
Итого						4010,0

 

5.9. Цена 1 тонны торфяного топлива

5.9.1. При определении цены 1 тонны торфяного топлива учитываются два обстоятельства: - цена должна быть не ниже величины, достаточной для возмещения при реализации по ней продукции эксплуатационных затрат на ее производство и выплаты налогов и всех других обязательных платежей (минимально-необходимая цена - Ц_мин) - цена должна быть не выше величины, при которой еще обеспечивается конкурентоспособность данного торфяного топлива с альтернативными видами топлива (максимально-допустимая цена - Ц_макс). Так как цены Ц_мин и Ц_макс определяются разными факторами, они могут оказаться в разных отношениях: Если Ц_мин < Ц_макс, рыночная цена 1 т торфяного топлива может быть выбрана в диапазоне между ними; Если Ц_мин > Ц_макс, проект финансово нереализуем и должен быть пересмотрен или отклонен. 5.9.2. Минимально-необходимая цена на данной стадии определена укрупнено, по норме рентабельности 80%, которая, по данным анализа ряда подобных проектов, а также отчетных данных, в современных условиях налогообложения минимально достаточна для обеспечения воспроизводственного процесса на торфопредприятиях. Минимально-необходимой цены (с учетом НДС – 20%): 1 тонны торфяных брикетов – 230 × 1,8 × 1,2 = 500 руб. (округл.) 1 тонны кускового торфа – 160 × 1,8 × 1,2 = 350 руб. (округл.) 1 тонны торфяных полубрикетов – 150 × 1,8 × 1,2 = 325 руб. (округл.) 5.9.3. Максимально-допустимые цены определены из условия сохранения конкурентоспособности предлагаемых видов торфяного топлива с дальнепривозными углями. Для расчета приняты угли: кузнецкий, донецкий («Росуголь») и подмосковный. Все они могут использоваться как котельное топливо, а первые два, кроме того, и как бытовое (печное) топливо. Цена на эти угли и тарифы на их повагонную перевозку в 4-х осных полувагонах (60 тонн) приняты действовавшие в январе 2001 года. Кроме того, учтены издержки обращения и затраты на внутрирайонные перевозки угля. Теплота сгорания угля принята по данным ОРГРЭС за 2000 год (по углю, поставленному на электростанции). Расчет стоимости 1 тонны угля франко-топливный склад пункт потребления (г. Гаврилов-Посад) приведен в табл.6.

 

Таблица 6

Наименование угля	Отпускная цена предприятия за 1 т угля (янв. 2001 г.), руб.		Ж.-д. тариф на повагонную перевозку угля, руб.		Итого, цена 1т угля франко-вагон, склад, руб.	Внутрирайонные затраты, руб./т		Итого цена у потреб-ля, с учетом НДС, руб.		Теплота сгорания ккал/кг	Расстояние ж-д. перевозок, км
	без НДС	с НДС (20%)	за вагон	за 1 т с НДС		издержки обра-щения	перевозки по р-ну	1т угля	1 тут
Кузнецкий («Кузнецкразрезуголь»)	396	475	22117	969	844	65	90	999	1206	5803	3678
Донецкий («Ростовуголь»)	454	545	10227	170	715	65	90	870	1142	5336	1075
Подмосковный («Тулауголь»)	238	286	6067	101	387	65	90	542	1699	2230	407

При расчете максимально-допустимой цены 1 т торфяного топлива учтено: - различия теплоты сгорания конкурирующих видов топлив; - возможность и целесообразность продажи торфяного топлива местным потребителям непосредственно на торфопредприятиях, исключая топливные склады Гортопа и соответствующие издержки обращения; - различие КПД бытовых печей при сжигании в них различных видов твердого топлива (А .Соколовский, «Торфяная промышленность», №2, 1961 г.); - минимальный резерв конкурентоспособности торфяного топлива – 5%. Расчет максимально-допустимых цен 1 тонны торфяного топлива выполнен в табл. 7.

Наименование торфяного топлива             1	Показатели цены конкурирующего топлива (угля) у потребителя с НДС, руб.			Показатели максимально-допустимой цены торфяного топлива, с НДС, руб.
	Наименование угля         2	Цена 1 тут           3	Цена 1 полезно использованной тут         4	Цена у потребителя с резервом конкурентоспособности 5%			Цена предприятия
				1 полезно использ. тут [4]x0,95       5	1 тут раздел А [3]х0,95 раздел Б [5] × КПД 6	1 тонны [6] x Кэ       7	[7] – 90р рассчет/округл.       8
А. Использование топлива в котельных
Торфяной брикет	Кузнецкий	1206	не учитывается		1146	688	598/600
	Донецкий	1142	¾ ² ¾		1085	651	561/560
	Подмосковн.	1699	¾ ² ¾		1614	968	878/880
Торфяной полубрикет	Кузнецкий	1206	¾ ² ¾		1146	516	426/430
	Донецкий	1142	¾ ² ¾		1085	488	398/400
	Подмосковн.	1699	¾ ² ¾		1614	726	636/640
Кусковой торф	Кузнецкий	1206	¾ ² ¾		1146	470	380/380
	Донецкий	1142	¾ ² ¾		1085	445	355/350
	Подмосковн.	1699	¾ ² ¾		1614	662	572/570
Б. Использование топлива в бытовых печах
Торфяной брикет	Кузнецкий	1206	1666	1583	1293	776	684/680
	Донецкий	1142	1597	1498	1224	732	642/640
Торфяной полубрикет	Кузнецкий	1206	1666	1583	1293	582	492/490
	Донецкий	1142	1597	1498	1224	551	461/460
Кусковой торф	Кузнецкий	1206	1666	1583	1200	492	402/400
	Донецкий	1142	1597	1498	1435	465	375/370